blog.ksbiuro.pl
← Wszystkie wpisy

Wykonywanie korekt do NFZ z systemu KS-AOW Kamsoft-u.

Szanowni Państwo, w tym wpisie na blogu chciałbym przypomnieć prawdiłową kolejność wykonywanie korekt do systemów NFZ w przypadku, błędów, zaleceń pokontrolnych, etc., instrukcja ta dotyczy głównie procedury w Portalu Świadczeniodawcy, część apteczna systemu jest współna dla wszystkich dwóch systemów występujących Narodowym Funduszu Zdrowia: Portal Świadczeniodawcy jak i też SZOI. —

Cześć pierwsza w systemie aptecznym - generowanie

korekty i plik csv:

  1. Dla błędnej pozycji występującej w rachunku refundacyjnym w pierwszym kroku musimy

wykonać stosowną poprawkę w programie 11 Sprzedaż:

  1. jeśli błąd dotyczył zamkniętej recepty, należy wykonać jej otwarcia poprzez odszukanie

recepty w poprawie sprzedaży, następnie użycie kombinacji klawiszy Alt+R -> Enter i zatwierdzenie częściowej realizacji,

  1. jeśli pozycję musimy usunąć to należy wykonać korektę tej recepty poprzez kombinację

klawiszy Alt+K (musimy to wykonać, gdyż w ten sposób NFZ uwolni kod recepty do

ponownej realizacji),

  1. jeśli błąd dotyczy poprawek merytorycznych tj. numerów EKUZ, PESEL etc. - to poprawiamy

przedtem uruchamiając kombinację klawiszy Alt+R w poprawie tej recepty.

  1. gdy korekty dotyczą zaleceń pokontrolnych, których okres zawiera recepty przeterminowane, to poprawki wykonujemy w module 21 Zestawienia w momencie przygotowywania korekt, tam poprawiamy ilości, daty wystawienia etc. Nie korygujemy tych pozycji w samej sprzedaży, gdyż towar wróci nam na stan, który też już może być przeterminowy

(a fiyzcznie nie mamy tych opakowań).

  1. Gdy poprawnie wykonaliśmy korekty w module 11 Sprzedaż, przechodzimy do utworzenia

korekty w module 21 - Zestawienia:

  1. wybieramy okres refundacyjny który chcemy skorgować,

  2. wyszukujemy pozycję po dacie realizacji i numerze recepty - zaznaczamy tą pozycję do

korekty klawiszem INS, jeśli jest więcej pozycji z tego rachunku to wykonujemy to analogicznie wyszukując pozycję po dacie jak i numerze recepty,

  1. gdy już mamy wszystkie pozycje zanaczone tworzymy korektę klawiszem F12 - Korekta,

zostanie stworzona korekta w kolorze żółtym po wyjściu z okresy pierwotnego,

  1. po wejściu do korekty nie poprawiamy już niczego, gdyż wykonaliśmy to w punkcie 1 tej

części, zapisujemy korektę w formacie CSV,

  1. zapisujemy ją kombinacją klawiszy Ctrl+F10 Przekaż do NFZ -> " Plik csv do korekty (Portal

Świadczeniodawcy) “, musimy zapamiętać ścieżkę zapisywanego pliku, skąd przekażamy

do wniosku o otwarcie w NFZ.

Cześć pierwsza w systemie NFZ otwarcie okresu refundacyjnego:

  1. Wykonaliśmy czynności z punktu pierwszego i mamy przygotowany plik w formacie CSV

gotowy do przesłania do NFZ.

  1. Logujemy się do Portalu Świadczeniodawcy celem otwarcia okresu refundacujnego:

  2. odszukujemy okresy rozliczeniowe, wyszukujemy interesujący nas okres rozliczeniowy,

odchaczamy Pokaż tylko niezablokowane, wciskamy klawisz Znajdź, następnie w okresie

do którego chcemy wysłąć wniosek o otwarcie okresu klikamy Szczegóły,

  1. u góry ekranu wchodzimy we Wnioski o otwarcie okresu rafundacyjnego, klikamy dodaj

wniosek,

  1. w edycji uzasadnienia podajemy przyczynę prośby o otwarcie okresu refudacyjnego: nie

podajemy numerów recept, tylko uzasadnienie prośby o otwarcie okresu ref.,

  1. na dole wniosku jest miejsce do załączenia naszego pliku csv z pkt.2.e, wciskamy klawisz

Pokaż -> znajdujemy nasz plik zatwierdzamy wybór klawiszem Otwórz, celem wysłania

pliku naciskamy klawisz Wyślij,

  1. gdy mamy już wpisane uzasanienie wniosku i dołączony plik - na górze wniosku musimy

przekazać wniosek klawiszem Przekaż do NFZ

  1. po otwarciu okresu refundacyjnego przez NFZ mamy 5 dni na wysyłkę korety, fakt otwarcia

musimy sprawdzić na Portalu Świadczeniodawcy - taka informacja jest zawarta w opisie

otwartego zestawienie refundacyjnego

Cześć druga w systemie aptecznym - zapis korekty:

  1. Gdy jest już otwarty okres rozliczeniowy, wracamy do systemu aptecznego do modułu 21

Zestawienia, ten etap jest identyczny z wysyłką dwutygodniówki

  1. wywołujemy podgłąd korekty a następnie Ctrl+F10 Przekaż do NFZ -> Zapisz na dysku

Cześć druga w systemie NFZ:

  1. Logujemy się w portalu Świadczeniodawcy i wysłamy zapisaną korektę (plik rozpoczyna się

KRP*), proces identyczny jak wysłka refundacji.

  1. Po pomyślnym przetworzeniu korekty w NFZ, generujemy eZestawienie i podpisujemy elektronicznie Profilem Zaufanym.